Le budget de gestion 2018

  1. Les Ressources

Type de Ressource

Montant en dinars

Pourcentage

Subvention de l’Etat au titre de rémunération

2.115.000,000

63%

Subvention de l’Etat au titre de fonctionnement et d’exploitation des équipements publics

300.000,000

9%

Subvention de l’Etat au titre des interventions sociales

50.000,000

2%

Ressources provenant de conventions et contrats

167.000,000

5%

Reliquats de budgets antérieurs

719.584,528

21 %

Total

3.351.584,528

100%

  

Ressources finales 

Type de Ressource

Montant en dinars

Pourcentage

Subvention de l’Etat au titre de rémunération

2.115.000,000

66%

Subvention de l’Etat au titre de fonctionnement et d’exploitation des équipements publics

300.000,000

9.5%

Subvention de l’état au titre des interventions sociales

50.000,000

1.6%

Ressources provenant de conventions et contrats

6.262,000

0.2%

Ressources occasionnelles diverses

6.231,736

0.2%

Reliquats de budgets antérieurs

719.584,528

22.5 %

Total

3.197.078,264

100%

   

    2.Les Dépenses :

Type de dépenses

Montant en dinars

Pourcentage

Dépenses de rémunérations

1.504.765,396

83%

Dépenses de fonctionnement et d’exploitation des équipements publiques

250.495,254

14 %

Dépenses des interventions dans le domaine social

46.508,002

3 %

Total

1.801.768,652

100%

 

Taux d’exécution :

Les ressources du titre I s’élèvent à 3.351.584,528DT et les dépenses réalisées se sont élevées à 1.801.768,652DT de ce fait le taux d’exécution du budget du titre I de l’Agence en 2018 a atteint 57%.

 

Le budget de développement de 2018.

  1. Les Ressources :

Les ressources du budget de développement de l’Agence de l’année 2018 ont atteint 1.768.176,503 Dinars et sont reparties comme le montre le tableau suivant :

 

Type de Ressources

Montant en dinars

Pourcentage

Redéploiement des reliquats

1.018.176,503

56%

Nouveaux projets

750.000,000

44%

Total

1.768.176,503

100%

   

  1. Les Dépenses :

Les dépenses du budget de développement titre II de l’Agence en 2018 ont atteint 613.197,994 DT et sont reparties comme le montre le tableau suivant :

Type de dépenses

Montant en dinars

Pourcentage

Dépense des Etudes

172.089,154

81%

Dépenses génie civil et des travaux affectés

-

-

Dépenses d’équipements et de matériels

39.581,060

9 %

Dépenses des moyens de transport

-

-

Total

211.670,214

100%

 

Taux d’exécution :

Les ressources du titre II s’élèvent à 1.768.176,503 DT et les dépenses réalisées se sont élevées à 211.670,214 DT de ce fait le taux d’exécution du budget du titre II de l’Agence en 2018 a atteint 12%.

 

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