Budget AUGT 2018
Le budget de gestion 2018
- Les Ressources
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Type de Ressource |
Montant en dinars |
Pourcentage |
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Subvention de l’Etat au titre de rémunération |
2.115.000,000 |
63% |
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Subvention de l’Etat au titre de fonctionnement et d’exploitation des équipements publics |
300.000,000 |
9% |
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Subvention de l’Etat au titre des interventions sociales |
50.000,000 |
2% |
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Ressources provenant de conventions et contrats |
167.000,000 |
5% |
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Reliquats de budgets antérieurs |
719.584,528 |
21 % |
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Total |
3.351.584,528 |
100% |
Ressources finales
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Type de Ressource |
Montant en dinars |
Pourcentage |
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Subvention de l’Etat au titre de rémunération |
2.115.000,000 |
66% |
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Subvention de l’Etat au titre de fonctionnement et d’exploitation des équipements publics |
300.000,000 |
9.5% |
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Subvention de l’état au titre des interventions sociales |
50.000,000 |
1.6% |
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Ressources provenant de conventions et contrats |
6.262,000 |
0.2% |
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Ressources occasionnelles diverses |
6.231,736 |
0.2% |
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Reliquats de budgets antérieurs |
719.584,528 |
22.5 % |
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Total |
3.197.078,264 |
100% |
2.Les Dépenses :
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Type de dépenses |
Montant en dinars |
Pourcentage |
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Dépenses de rémunérations |
1.504.765,396 |
83% |
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Dépenses de fonctionnement et d’exploitation des équipements publiques |
250.495,254 |
14 % |
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Dépenses des interventions dans le domaine social |
46.508,002 |
3 % |
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Total |
1.801.768,652 |
100% |
Taux d’exécution :
Les ressources du titre I s’élèvent à 3.351.584,528DT et les dépenses réalisées se sont élevées à 1.801.768,652DT de ce fait le taux d’exécution du budget du titre I de l’Agence en 2018 a atteint 57%.
Le budget de développement de 2018.
- Les Ressources :
Les ressources du budget de développement de l’Agence de l’année 2018 ont atteint 1.768.176,503 Dinars et sont reparties comme le montre le tableau suivant :
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Type de Ressources |
Montant en dinars |
Pourcentage |
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Redéploiement des reliquats |
1.018.176,503 |
56% |
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Nouveaux projets |
750.000,000 |
44% |
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Total |
1.768.176,503 |
100% |
- Les Dépenses :
Les dépenses du budget de développement titre II de l’Agence en 2018 ont atteint 613.197,994 DT et sont reparties comme le montre le tableau suivant :
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Type de dépenses |
Montant en dinars |
Pourcentage |
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Dépense des Etudes |
172.089,154 |
81% |
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Dépenses génie civil et des travaux affectés |
- |
- |
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Dépenses d’équipements et de matériels |
39.581,060 |
9 % |
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Dépenses des moyens de transport |
- |
- |
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Total |
211.670,214 |
100% |
Taux d’exécution :
Les ressources du titre II s’élèvent à 1.768.176,503 DT et les dépenses réalisées se sont élevées à 211.670,214 DT de ce fait le taux d’exécution du budget du titre II de l’Agence en 2018 a atteint 12%.
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